Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL für das Jahr 2006 | |
| vom: | 27. November 2007 | |
| Nr.: | 2007-295 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
6. Ergebnis Abgeltungsrechnung
Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis der Abgeltungsrechnungen 2006 und 2005.
| Schema | 2006 CHF |
2005 CHF |
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| + | Kostenüberschuss (Saldo aus Kosten und Erlös) |
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| BLT/AAGL auf BS-Gebiet | Tram | 2'237'950 | 2'420'434 | |
| Bus | 1'974'752 | 1'189'445 | ||
| Total | 4'212'702 | 3'609'879 | ||
| ./. | Kostenüberschuss (Saldo aus Kosten und Erlös) |
|||
| BVB auf BL-Gebiet | Tram | 2'019'173 | 1'641'013 | |
| Bus | 2'629'849 | 1'781'246 | ||
| Total | 4'649'022 | 3'422'259 | ||
| = | Abgeltung von BS an BL | 187'620 | ||
| = | Abgeltung von BL an BS | 436'320 |
Details zur Abgeltungsrechnung 2006 sind im Anhang in den Tabellen 6 - 6e ersichtlich.
Die auf kantonsfremdem Gebiet betriebenen Linienabschnitte sind im Anhang/Tabelle 1 dargestellt.
Nachfolgend sind die einnahmen- und ausgabenseitigen Gründe für die Veränderung der Abgeltung (Saldo aus Abgeltungsrechnung) gegenüber dem Vorjahr zu Lasten Basel-Landschaft von 623'940 CHF (2006 zu Lasten BL 436'320 CHF - 2005 zu Gunsten BL 187'620 CHF) dargestellt.
| Gründe für die Veränderung der Abgeltung gegenüber dem Vorjahr zu Lasten BL | CHF | ||
| Veränderung Verkehrs- und Nebenertrag zu Lasten BL | |||
| Zunahme Verkehrsertrag BVB in BL | z.G. BL | 553'211 | |
| Zunahme Verkehrsertrag BLT/AAGL in BS | z.L. BL | 670'088 | |
| z.L. BL | 116'877 | 116'877 | |
| Abnahme Nebenertrag BVB in BL | z.L. BL | 64'139 | |
| Zunahme Nebenertrag BLT/AAGL in BS | z.L. BL | 30'085 | 94'224 |
| Veränderung der Tram- und Buskosten zu Lasten BL | |||
| Zunahme Kosten Bahnunterhalt BVB in BL | z.L. BL | 78'233 | |
| Abnahme Kosten Bahnunterhalt BLT in BS | z.L. BL | 20'757 | 98'990 |
| Abnahme Energieaufwand u. Leitstelle BVB in BL | z.G. BL | -17'559 | |
| Abnahme Energieaufwand u. Leitstelle BLT in BS | z.L. BL | 1'889 | |
| z.G. BL | -15'670 | -15'670 | |
| Zunahme Direkte Trägerkosten BVB in BL | z.L. BL | 29'821 | |
| Abnahme der direkten Trägerkosten BLT in BS | z.L. BL | 382'375 | 412'196 |
| Zunahme zeitabhängige Kosten (Überhang BVB) | z.L. BL | 232'881 | |
| Zunahme kilometerabhängige Kosten (Überhang BLT/AAGL) | z.G. BL | -100'903 | |
| Zunahme Kosten BLT Spätbetrieb L 37 auf BS-Gebiet | z.G. BL | -214'655 | |
| z.G. BL | -82'677 | -82'677 | |
| 623'940 | |||
| = Veränderung der Abgeltung 2005-2006 zu Lasten BL | |||
| (Siehe nachfolgende Erläuterungen zu den einzelnen Positionen) | |||
Beim Verkehrsertrag mussten für die dem TNW zugeschiedenen Einnahmen 2006 aus dem gesamtschweizerischen Einnahmentopf für General- und Halbtaxabonnemente sowie Mehrfahrtenkarten bei den Transportunternehmungen keine neuen Abgrenzungen vorgenommen werden (die Transportleistungen werden teilweise erst in den Folgejahren erbracht).
Der Verkehrsertrag hat gegenüber dem Vorjahr um 116'877 CHF zu Gunsten BS, resp. zu Lasten BL zugenommen. Die Nebenerträge (Mietzinse, Reklame, übrige Erträge) haben gegenüber dem Vorjahr um 94'224 CHF zu Gunsten BS, resp. zu Lasten BL zugenommen. Die übrigen Erträge werden nicht mehr erfasst. Da die BVB die Stunden und Kilometer für die Sonderfahrten nicht mehr den Linien belastet, fallen auch die Erträge weg.
Der Bahnunterhalt der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet hat gegenüber dem Vorjahr um 78'233 CHF zugenommen (siehe auch Kapitel 4, Bahnunterhalt). Der Bahnunterhalt der BLT auf baselstädtischem Gebiet hat gegenüber dem Vorjahr um 20'757 CHF abgenommen.
Die Kosten "Energieaufwand und Leitstelle" haben gegenüber dem Vorjahr um 15'670 CHF zu Gunsten BL abgenommen.
Die direkten Trägerkosten der BVB (Kontrolldienst, Leistellenkosten Bus, Kürzung Mehrwertsteuer usw.) auf basellandschaftlichem Gebiet haben gegenüber dem Vorjahr um 29'821 CHF zugenommen. Die BLT erfüllt auf BS-Gebiet keine Kontrolldienstaufgabe. Die direkten Trägerkosten der BLT auf baselstädtischem Gebiet haben um 382'375 CHF abgenommen.
Die Kosten Bahnunterhalt, Energieaufwand und Leitstelle sowie die direkten Trägerkosten sind im Anhang, Tabelle 6 unter "Territorial zuscheidbar" enthalten.
Die zeitabhängigen Kosten haben gegenüber dem Vorjahr um 232'881 CHF zu Lasten BL zugenommen, die kilometerabhängigen Kosten um 100'903 CHF zu Gunsten BL zugenommen. Die Kosten der BLT für den Spätbetrieb auf der Linie 37 (MAB Margarethen Bus AG) haben um 214'655 CHF zu Gunsten BL zugenommen.
Die Abgeltungsrechnung 2006 wurde von der Prüfgruppe der Paritätischen Kommission BVB/BLT, bestehend aus Vertretern der BVB und BLT, dem Wirtschafts- und Sozialdepartement Basel-Stadt/ Öffentlicher Verkehr sowie dem Amt für Raumplanung/Abteilung Öffentlicher Verkehr des Kantons Basel-Landschaft geprüft (Plausibilität der Daten, Berechnungen und Ergebnisse).
Die Paritätische Kommission BVB/BLT hat an ihrer 188. Sitzung vom 18. Juni 2007 die Abgeltungsrechnung 2006 mit dem Ergebnis von 436'320 CHF zu Lasten des Kantons Basel-Landschaft zur Kenntnis genommen.
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