Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Bewilligung der Verpflichtungskredite für die Sanierung der Schlammbehandlung der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf und für die Optimierung der Betriebsräume "Anlagen im Netz" auf dem Areal der ARA Ergolz 2 | |
| vom: | 28. Oktober 2003 | |
| Nr.: | 2003-250 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
8. Kosten und Finanzierung
Schlammbehandlung ARA Ergolz 2
| Position | Kosten (CHF) |
| Bau und bauliche Sanierung | 3'250'000.- |
| Verfahrenstechnische Ausrüstung | 2'700'000.- |
| Elektro,-Mess- und Regeltechnik | 1'500'000.- |
| Honorare | 1'100'000.- |
| Total | 8'550'000.- |
| MWSt. 7.6% | 650'000.- |
| Gesamttotal | 9'200'000.- |
Räumlichkeiten "Anlagen im Netz"
| Position | Kosten (CHF) |
| Umbau, Ausbau, Umgebung | 1'240'000.- |
| Ausrüstung, Werkzeug etc. | 180'000.- |
| Honorare | 160'000.- |
| Total | 1'580'000.- |
| MWSt. 7.6% | 120'000.- |
| Gesamttotal | 1'700'000.- |
Da es sich bei den beantragten Massnahmen schwergewichtig um Erhaltungs-, und Ersatzinvestitionen handelt, erhöhen sich die Betriebskosten gegenüber dem heutigen Zustand nur durch den Unterhalt der zusätzlichen Maschinen. Demgegenüber stehen markante Betriebskosteneinsparungen bei der Schlammentsorgung und der Gasverwertung:
| Betriebskosten ARA Ergolz 2, 2001/2002 | Betrag (CHF/a) |
| Gesamte ARA | 1'900'000.- |
| davon Schlammbehandlung | 800'000.- |
| Betriebsmehrkosten | |
| Unterhalt zusätzlicher Maschinen | 20'000.- |
| Summe Betriebsmehrkosten | 20'000.- |
| Betriebsminderkosten | |
| Schlammentsorgung | 100'000.- |
| Verkauf Faulgas | 100'000.- |
| Summe Betriebsminderkosten | 200'000.- |
| Total Betriebsminderkosten | 180'000.- |
| Betriebskosten ARA Ergolz 2, nach Sanierung | |
| Gesamte ARA | 1'720'000.- |
| davon Schlammbehandlung | 620'000.- |
Die Reduktion der Betriebskosten um rund CHF. 180'000.- beträgt, gemessen an den jährlichen Betriebskosten der ARA Ergolz 2, rund 10%.
Die Betriebskosten der Betriebsräume "Anlagen im Netz" betragen rund CHF. 10'000.- pro Jahr (Reparaturen, Energien etc.).
| Kapitaldienstkosten brutto (inkl. MWSt.) | |
| Investitionskosten netto (CHF) | |
| Schlammbehandlung ARA Ergolz 2 | 9'200'000.- |
| Betriebsräume "Anlagen im Netz" | 1'700'000.- |
| Abschreibung Schlammbehandlung | 15 Jahre |
| Abschreibung Betriebsräume | 20 Jahre |
| Zins | 5 % |
| Annuität Schlammbehandlung | 0.0963 |
| Annuität Betriebsräume | 0.0802 |
| Kapitaldienstkosten netto (CHF/a) | |
| Kapitaldienstkosten Schlammbehandlung | 890'000.- |
| Kapitaldienstkosten Betriebsräume | 140'000.- |
Die Jahreskosten der Schlammbehandlung der ARA Ergolz 2 setzen sich somit zusammen aus den Kapitaldienstkosten von CHF. 890'000.- und den reduzierten Betriebskosten von rund CHF. 620'000.- pro Jahr.
Die Jahreskosten der Betriebsräume Anlagen im Netz betragen rund CHF. 150'000.- pro Jahr.
8.4 Projektfinanzierung und Auswirkung auf die Gebühren
Die Sanierung der Schlammbehandlung der ARA Ergolz 2 und die Optimierung der Betriebsräume "Anlagen im Netz" werden zu Lasten der Abwasserrechnung des Amtes für Industrielle Betriebe finanziert.
Die künftigen Jahreskosten bleiben trotz der geplanten Investitionen auf ungefähr gleichem Niveau (~ _Ref44833529 \h ). Dies, da zum einen mit den Massnahmen die Betriebskosten gesenkt werden können und zum andern sich dank dem über Jahre verstetigten Investitionsprogramm, über einen grösseren Zeitraum betrachtet, Investitionen und Abschreibungen die Waage halten. Die Abwassergebühr bleibt, vorausgesetzt der Trinkwasserverbrauch verändert sich nicht, praktisch auf dem heutigen Stand.
Abb. 7: Langfristiger Verlauf der Netto-Investitionen, der Kapitaldienstkosten, der Betriebskosten und der Jahreskosten der AIB-Anlagen (Basis: Mehrjahresprogramm sämtlicher Abwasseranlagen AIB inkl. dieser Projekte). Beide Projekte sind im Investitionsprogramm 2002-2012 (RRB Nr. 985 vom 24. Juni 2003) enthalten.
Abb. 8: Entwicklung des Finanzierungssaldos BL seit 1990.
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