Vorlage an den Landrat

2.3 Aufwandsrechnung

2.3.1 Bauliche Massnahmen (direkt zuscheidbare Kosten)


Neben kleineren Unterhaltsarbeiten sind als wesentliche Bauarbeiten zu erwähnen:




Tabelle 9: Bahnunterhaltskosten (Bus: Haltestellen und Schutzinseln) 1996 - 2000


Neben dem Bahnunterhalt als Hauptbestandteil der direkt zuscheidbaren Kosten werden den einzelnen Linien noch anteilige Aufwendungen für Energie sowie den Betrieb der Leitstelle belastet. Im Jahre 2000 beliefen sich diese Kosten auf insgesamt Fr. 1'629'358.-- (Tram Fr. 1'008'554.--; Bus Fr. 620'804.-- (1) ). Die gesamten direkt zuscheidbaren Kosten betragen für das Betriebsjahr 2000 somit Fr. 2'571'889.-- (Tram Fr. 1'929'098.--; Bus Fr. 642'791.--, siehe Tabelle 5, Seite 11).




2.3.2 Zeitabhängige Kosten


Die Basler Verkehrs-Betriebe haben 2000 auf basellandschaftlichem Gebiet eine Fahrleistung von 96'638 Stunden (Tram 68'852 Std.; Bus 27'786 Std.) erbracht. Dies entspricht - gegenüber dem Vorjahr - einer Abnahme von 1 %.


Tabelle 10: Fahrleistung in Std. (Motorwagen-Std.) 1996 - 2000


Die Konsolidierung der betrieblichen Aenderungen beim Tram (L 14) von 1999 ist aus der Fahrleistung in Stunden sichtbar.


Der (BLT-) Kostensatz für die Entschädigung der zeitabhängigen Aufwendungen für den Trambetrieb beläuft sich für das Betriebsjahr 2000 auf Fr. 65.27 pro Stunde, bezogen auf die Fahrleistung Tram von 68'852 Stunden ergeben sich zeitabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 4'494'176.-- (siehe Tabelle 5, Seite 11 und Tabelle 11, Seite 16).


Beim Busbetrieb ergeben sich - bei einem (BVB-) Kostensatz von Fr. 74.26 pro Stunde und einer Fahrleistung von 20'601 Std. (2) - zeitabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 1'529'831.-- (siehe Tabelle 5, Seite 11 und Tabelle 11, Seite 16).


Tabelle 11: Zeitabhängige Kosten 1996 - 2000


2.3.3 Kilometerabhängige Kosten


Im Berichtsjahr 2000 reduzierte sich die gesamte ungewichtete Kilometerleistung der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet um 7'943 Km auf 3'249'340 Km (Tram + 16'647 Km ; Bus - 24'590 Km).


Tabelle 12: Fahrleistung in Km (Motorwagen- und Anhängewagen-KM) 1996 - 2000


Der (BLT-) Kostensatz für die Entschädigung der kilometerabhängigen Aufwendungen für den Trambetrieb beläuft sich für das Betriebsjahr 2000 auf Fr. 1.71 pro km, bezogen auf die nach Fahrzeugtyp gewichtete Fahrleistung Tram (3) von 3'126'341 km ergeben sich kilometerabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 5'337'456.-- (siehe Tabelle 5, Seite 11 und Tabelle 13).


Beim Busbetrieb ergeben sich - bei einem (BVB-) Kostensatz von Fr. 2.983 pro Kilometer und einer gewichteten Fahrleistung von 369'289 Kilometer (4) - kilometerabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 1'101'590.-- (siehe Tabelle 5, Seite 11 und Tabelle 13).


Tabelle 13: Kilometerabhängige Kosten 1996 - 2000


2.4 Betriebsrechnung 2000 für die basellandschaftlichen Strecken der BVB


Die Details zur Betriebsrechnung 2000 können der Tabelle 5, Seite 11 sowie den Kapiteln 2.2 (Ertragsrechnung) und 2.3 (Aufwandsrechnung) für jede Linie separat entnommen werden. Die Zusammenfassung findet sich in Kapitel 1.3.5 auf Seite 9 sowie auf Seite 10 in der Tabelle 6.


Gemäss der von der Paritätischen BVB/BLT-Kommission mit Beschluss vom 2. November 2001 genehmigten Betriebsrechnung der BVB-Linien auf basellandschaftlichem Gebiet beträgt der vom Kanton Basel-Landschaft zu tragende Aufwandüberschuss pro 2000 Fr. 3'090'740.-- (Tram Fr. 1'300'880.-- ; Bus Fr. 1'789'860.--).


Ein durch das Amt für Raumplanung, Abteilung Öffentlicher Verkehr, nachträglich festgestellter Fehler in dieser Betriebsrechnung ergibt bei der Sparte Bus eine Reduktion des Aufwandüberschusses von Fr. 426'957.--.


Demzufolge reduziert sich der vorher erwähnte Aufwandüberschuss pro 2000 auf Fr. 2'663'783.-- (Tram Fr. 1'300.880.-- ; Bus Fr. 1'362'903.--).


Ausserdem sind in dieser Vorlage Korrekturen aufgrund der Prüfung der Abgeltungsrechnung 1999 durch die Finanzkontrolle Basel-Stadt in der Höhe von Fr. 324'145.-- zu berücksichtigen.


Ebenfalls ist der Saldo aus der Verrechnung der Leistungen für das Betriebsjahr 2000 der BLT-Linien 10, 11 und 17 in der Höhe von Fr. 569'058.-- sowie der Buslinien 70 der AAGL und der Linie 37/37A (ab 2.7.2000) der BLT von Fr. 418'064.--, also total Fr. 987'122.-- enthalten.


Insgesamt sind auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kanton Basel-Stadt vom 26. Januar 1982 über die Basler Verkehrs-Betriebe und die BLT Baselland Transport AG Fr. 2'000'806.-- (Fr. 1'676'661.-- für das Betriebsjahr 2000 und Fr. 324'145.-- für den Nachtrag 1999) an die Basler Verkehrs-Betriebe für das Jahr 2000 auszurichten.


Für das Rechnungsjahr 2000 werden den Basler Verkehrs-Betrieben Fr. 508'681..-- weniger als 1999 abgegolten. Die Veränderung des Abgeltungsbetrages ist einerseits auf tiefere TNW- und Nebenerträge sowie höhere Kosten, den Nachtrag aus dem Jahre 1999 und andererseits auf die Tatsache, dass sich der Saldo aus Staatsvertrag von einer Schuld zu Lasten auf ein Guthaben zu Gunsten des Kantons Basel-Landschaft verändert hat, zurückzuführen. Die nachfolgende Tabelle dient als Überblick.


Tabelle 14: Vergleich Ertrag-Kosten-Beitrag an die BVB 1999 - 2000


2.5 Gesamtdefizit der BVB


Die Entwicklung der BVB-Unternehmenserfolgsrechnung präsentiert sich wie folgt:


Tabelle 15: Unternehmenserfolgsrechnung BVB 1996 - 2000


Das Defizit der BVB hat sich gegenüber dem Vorjahr von 16.7 Mio. Franken um 9.0 Mio. Franken auf 25.7 Mio. Franken erhöht. Hauptsächlich ist diese Zunahme durch höhere Abschreibungen entstanden.


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Fussnoten:


1 . Aufwand für den Spätbetrieb der Taxizentrale sowie der Linie 37 A (Bottmingen - Kantonsspital Bruderholz - Jakobsberg bis 8. September 2000, durch die BLT gefahren)


2 . Exkl. Vertragslinien; der Aufwand für den Spätbetrieb der Taxizentrale in der Höhe von Fr. 65'926.-- sowie der Linie 37 A (Bottmingen - Kantonsspital Bruderholz - Jakobsberg bis 8. September 2000, durch die BLT gefahren) in der Höhe von Fr. 554'878.-- ist in den örtlich zuscheidbaren Kosten enthalten.


3 . Die Kilometer-Leistungen gemäss Tabelle 12 werden nach Fahrzeugtyp gewichtet: Vierachser = 1.0, Sechsachser = 1.5, Sechsachser (Sänften) = 2.1, Achtachser = 2.0. Gesamthaft erhöhte sich die gewichtete Kilometerleistung der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet von 3'093'177 auf 3'126'341.


4 . Die Kilometer-Leistungen gemäss Tabelle 12 werden nach Fahrzeugtyp gewichtet: Normalbusse = 1.0, Gelenkbusse = 1.3, Midibusse = 0.8, Minibusse = 0.5. Die gewichtete Kilometerleistung der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet erhöhte sich von 338'522 auf 369'289.


Exkl. Vertragslinien; der Aufwand für den Spätbetrieb der Taxizentrale in der Höhe von Fr. 65'926.-- sowie der Linie 37 A (Bottmingen - Kantonsspital Bruderholz - Jakobsberg bis 8. September 2000, durch die BLT gefahren) in der Höhe von Fr. 554'878.-- ist in den örtlich zuscheidbaren Kosten enthalten.