Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Projekt Zusammenführung Amt für Bevölkerungsschutz und Militärverwaltung | |
| vom: | 18. Juni 2002 | |
| Nr.: | 2002-154 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
10. Finanzielle Auswirkungen
10.1 Personalaufwand
Aus der Zusammenführung der beiden Dienststellen zum Amt für Militär und Bevölkerungsschutz resultiert die Einsparung einer Sollstelle "Dienststellenleiter". Das entsprechende Sparpotential inklusive Lohnnebenkosten beläuft sich auf rund 200'000 Franken. Dank der Zusammenfassung der zentralen Dienste der beiden bisherigen Ämter ergeben sich mittelfristig Synergiemöglichkeiten im Sekretariat- und Buchhaltungsbereich. Die frei werdenden Ressourcen sollen für die neuen oder erweiterten Aufgaben (Orientierungstage, Rekrutierung, Personalbewirtschaftung im Zivilschutz) eingesetzt werden.
10.2 Bauliche Investitionskosten
Gemäss Kostenvoranschlag wurden die folgenden Kosten für die Zusammenführung des Amts für Bevölkerungsschutz und der Militärverwaltung als Kostendach inkl. Mehrwertsteuer von 7,6 % kalkuliert (Kostengenauigkeit + 0 / - 10 %).
Preisbasis für den Kostenvoranschlag: 1. April 2002
| Umbau Zeughaus | Fr. 720'000.-- | |
| Mobiliar Zeughaus | Fr. 180'000.-- | |
| Neuunterbringung JPMD-Informatik | Fr. 360'000.-- | |
| Reserven 10 % | Fr. 125'000.-- | |
| Fusionsbedingte Investitionen | Fr. 1'385'000.-- | |
| Fenster- + Storenersatz 1. + 2. OG | Fr. 810'000.-- | |
| Reserven 10 % | Fr. 80'000.-- | |
| Investitionen Sanierung | Fr. 890'000.-- | |
| Total Investitionen | Fr. 2'275'000.-- |
Im Investitionsprogramm 2000 - 2009 sind die notwendigen Mittel für die Realisierung dieses Projektes vorgesehen. Mit sparsamen Umbaumassnahmen und der Schaffung von Gruppenbüros kann eine kostengünstige Neuunterbringung der 22 Mitarbeitenden aus dem heutigen ABS erreicht werden. Mit Kosten von rund Fr. 1'300.-- / m 2 Umbaufläche zeigt das Projekt im Vergleich zu durchschnittlichen Verwaltungsumbauten (Fr. 1'500.-- bis 2'500.-- / m 2 ) tiefe Werte.
| Bauliche Folgekosten: | Fusion | Fenster | |
| - | Abschreibung (20 Jahre Fusion, 40 Jahre Fenster) (1) | Fr. 69'250.-- | Fr. 22'250.-- |
| - | Verzinsung (5 % von 0.5 x Investitionskosten) | Fr. 34'625.-- | Fr. 22'250.-- |
| - | Unterhalt ( 0.5 % p.A. Investitionskosten) | Fr. 6'925.-- | Fr. 4'450.-- |
| - | Gebäudenebenkosten (1 % p.A. Investitionskosten) | Fr. 13'850.-- | Fr. 8'900.-- |
| Jährlich wiederkehrende bauliche Folgekosten | Fr. 124'650.-- | Fr. 57'850.-- | |
| Gesamttotal | Fr. 182'500.-- | ||
Die Umlegung der fusionsbedingten baulichen Investitionkosten in baulich wiederkehrende Folgekosten ergibt eine jährliche Belastung von rund Fr. 125'000.--. Demgegenüber stehen betriebliche Einsparungen von rund Fr. 200'000.--. Gesamthaft ergeben sich Einsparungen von rund Fr. 75'000.-- pro Jahr.
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Fussnote:
1 Um einen kontinuierlichen Wert zu erhalten, wird mit den betriebswirtschaftlichen Abschreibungen, basierend auf der angenommenen technischen Nutzungsdauer, gerechnet. Gemäss § 16 des Finanzhaushaltsgesetzes ist das Verwaltungsvermögen jährlich mit 10 % des Restbuchwertes des Vorjahres abzuschreiben. Auf diese Weise resultieren die budgetrelevanten Abschreibmittel, die für die ersten fünf Jahre wie folgt aussehen:
| Anlagewert: | Fr. 2'275'000.--; |
| Abschreibungen: | Jahr 1 Fr. 227'500.--; Jahr 2 Fr. 204'750.--; Jahr 3 Fr. 184'275.--; Jahr 4 Fr. 165'847.--; Jahr 5 Fr. 149'263.--. |