Vorlage an den Landrat

2. Das Betriebsjahr 1999


2.1 Zusammenfassung


Der vom Kanton Basel-Landschaft zu tragende Aufwandüberschuss beträgt für das Betriebsjahr 1999 2.5 Mio. Franken (1998: 0,3 Mio. Franken). Diese Verschlechterung des Betriebsergebnisses ist im wesentlichen auf tiefere TNW- und Nebenerträge sowie höhere direkt zuscheidbare Kosten (für Energie und Leitstelle (1) ) zurückzuführen.


Die Details zur Betriebsrechnung 1999 können der nachfolgenden Gesamtübersicht für jede Linie separat entnommen werden (siehe Tabelle 5 auf Seite 13), die Zusammenfassung inkl. Vorjahre findet sich in Tabelle 6.


Tabelle 5: Gesamtübersicht Betriebsrechnung pro Linie 1999 [PDF-Datei; 6 KB]


Tabelle 6: Zusammenfassung Betriebsrechnung 1999


Eine grafische Darstellung der Beiträge an die BVB in den Jahren 1990 bis 1999 befindet sich im Anhang.




2.2 Ertragsrechnung


2.2.1 Tarif


Das Betriebsjahr 1999 ist das zwölfte volle Betriebsjahr seit Einführung des integralen Tarifverbundes Nordwestschweiz TNW. Die Tarife wurden erstmals per 1. Januar 1990 erhöht, die nächsten Erhöhungen erfolgten auf den 1. Mai 1991, auf den 1. Mai 1992, und auf den 1. Mai 1994. Infolge der Einführung der Mehrwertsteuer passte der TNW seine Tarife per 1. Januar 1995 zum fünften Mal an. 1996 und 1997 fanden aufgrund der geringen Teuerung keine Tariferhöhungen statt, im Berichtsjahr 1998 wurden - mit Ausnahme des Kurzstreckentarifs - sämtliche Tarife der Teuerung angepasst.




2.2.2 Passagierfrequenzen und Verkehrsertrag


Auf den basellandschaftlichen Streckenabschnitten haben sich die Frequenzen wie folgt entwickelt:


Tabelle 7: Passagierfrequenzen 1995 - 1999


Die Passagierfrequenzen 1999 basieren auf Auswertungen des neuen Fahrgastzählsystems, welches die Grundlage für die nachfragebezogene Einnahmenverteilung im TNW bildet. Ab Fahrplanjahr 1995/96 werden bei den BVB die Frequenzen von Bündelitag zu Bündelitag (letzter Samstag vor den Schulsommerferien) gezählt (Beschluss des Koordinationsausschusses [KOA] TNW vom 15. Dezember 1995). Die für 1999 aufgeführten Zahlen entsprechen den Auswertungen der Periode 27.6.1998 - 27.6.1999.


Der basellandschaftliche Anteil an den daraus resultierenden Verkehrseinnahmen hat sich seit 1995 wie folgt entwickelt:


Tabelle 8: Verkehrsertrag 1995 - 1999


1999 wurden die Verkehrseinnahmen aufgrund eines Schlüssels verteilt, bei dem die geleisteten Personenkilometer zu 40%, die beförderte Fahrgastzahl mit 60% berücksichtigt wurden.


Neben dem Verkehrsertrag als Hauptertragsbestandteil werden den einzelnen Linien noch anteilige Mietzinserträge für Kioske, Reklameeinnahmen sowie allgemeine Erträge zugeschieden. Im Jahre 1999 beliefen sich diese Nebenerträge auf insgesamt Fr. 2'844'012.-- (Tram Fr. 2'727'025.--; Bus Fr. 116'987.--, siehe Tabelle 5, Seite 13).


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Fussnote:


1 . Das 1999 eingeführte neue Betriebsleitsystem wirkt sich kostensteigernd aus, ermöglicht aber gleichzeitig eine spürbare Komfortsteigerung in vielerlei Hinsicht (Erfassung der augenblicklichen Position der Fahrzeuge, objektorientiertes Arbeiten, Aufzeichnung und automatische Wiedergabe von Durchsagen, dynamische Fahrgast-Information usw.).