Vorlage an den Landrat

2.3 Aufwandsrechnung


2.3.1 Bauliche Massnahmen (direkt zuscheidbare Kosten)


Neben kleineren Unterhaltsarbeiten sind als wesentliche Bauarbeiten zu erwähnen:


- Linie 2 :
- Geleiseerneuerung Hauptstrasse Binningen, inkl. Erneuerung aller Leitungen
- Setzen vier neue Masten Hauptstrasse Binningen


- Linie 14 :
- Inbetriebnahme der Schrankenanlagen Schulstrasse und Moosjurtenstrasse in Muttenz
- Installation von Anmeldeantennen und eines 600 Volt-Schalters für die Notstromversorgung an der Schrankenanlage Burggartenstrasse in Pratteln


Tabelle 9: Bahnunterhaltskosten (Bus: Haltestellen und Schutzinseln) 1995 - 1999


Neben dem Bahnunterhalt als Hauptbestandteil der direkt zuscheidbaren Kosten werden den einzelnen Linien noch anteilige Aufwendungen für Energie sowie den Betrieb der Leitstelle belastet. Im Jahre 1999 beliefen sich diese Kosten auf insgesamt Fr. 1'668'598.-- (Tram Fr. 1'174'709.--; Bus Fr. 493'889.-- (2) ). Die gesamten direkt zuscheidbaren Kosten betragen für das Betriebsjahr 1999 somit Fr. 2'813'551.-- (Tram Fr. 2'276'595.--; Bus Fr. 536'956.--, siehe Tabelle 5, Seite 13).




2.3.2 Zeitabhängige Kosten


Die Basler Verkehrs-Betriebe haben 1999 auf basellandschaftlichem Gebiet eine Fahrleistung von 97'366 Stunden (Tram 68'563 Std.; Bus 28'803 Std.) erbracht. Dies entspricht - gegenüber dem Vorjahr - einer Zunahme von 19 %.


Tabelle 10: Fahrleistung in Std. (Motorwagen-Std.) 1995 - 1999


Die Zunahme der Fahrleistung - gemessen in Motorwagenstunden - ist v.a. eine Folge


- des Abtauschs der Linien 8 und 14 (Verlängerung L 8 bis Kleinhüningen, L 14 bis Messeplatz), welche sich zum ersten Mal im ganzen Betriebsjahr auswirkt,


- der Verlängerung des 7 1/2 Minuten-Takts an Donnerstagabenden auf den Linien 14 (bis Muttenz) und 37


- sowie der Taktverdichtung auf der Linie 37 bzw. 37 A (7 1/2 Minuten-Intervall auf dem Abschnitt Bottmingen - Jakobsberg ab Fahrplanwechsel im Sommer 1999).


Der (BLT-) Kostensatz für die Entschädigung der zeitabhängigen Aufwendungen für den Trambetrieb beläuft sich für das Betriebsjahr 1999 auf Fr. 60.33 pro Stunde, bezogen auf die Fahrleistung Tram von 68'563 Stunden ergeben sich zeitabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 4'136'692.-- (siehe Tabelle 5, Seite 13).


Beim Busbetrieb ergeben sich - bei einem (BVB-) Kostensatz von Fr. 73.27 pro Stunde und einer Fahrleistung von 22'006 Std. (4) - zeitabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 1'612'338.-- (siehe Tabelle 5, Seite 13).


Tabelle 11: Zeitabhängige Kosten 1996 - 1999




2.3.3 Kilometerabhängige Kosten


Im Berichtsjahr 1999 stieg die gesamte ungewichtete Kilometerleistung der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet um 263'196 Km auf 3'257'283 Km (Tram 240'684 Km, Bus 22'512 Km).


Tabelle 12: Fahrleistung in Km (Motorwagen- und Anhängewagen-KM) 1995 - 1999


Die Linie 2 wurde neu mit Be 4/6 bedient, was die gewichteten km und damit die km-abhängigen Kosten erhöhte. Auf der Linie 6 fielen weniger Kilometer an, da grössere Gefässe eingesetzt wurden (Be 4/6S als Motorwagen gegenüber Be 4/4 als Motorwagen und B 4 als Anhängewagen). Auf der Linie 14 kamen vorwiegend Be 4/4 als Motorwagen und B 4 als Anhänger zum Einsatz (statt Be 4/6 in Doppeltraktion).


Der (BLT-) Kostensatz für die Entschädigung der kilometerabhängigen Aufwändungen für den Trambetrieb beläuft sich für das Betriebsjahr 1999 auf Fr. 1.49 pro km, bezogen auf die nach Fahrzeugtyp gewichtete Fahrleistung Tram (6) von 3'093'177 km ergeben sich kilometerabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 4'600'801.-- (siehe Tabelle 5, Seite 13).


Beim Busbetrieb ergeben sich - bei einem (BVB-) Kostensatz von Fr. 3.28 pro Kilometer und einer gewichteten Fahrleistung von 338'522 Kilometer (7) - kilometerabhängige Kosten in der Höhe von Fr. 1'109'759.-- (siehe Tabelle 5, Seite 13).


Tabelle 13: Kilometerabhängige Kosten 1996 - 1999




2.4 Betriebsrechnung 1999 für die basellandschaftlichen Strecken der BVB


Die Details zur Betriebsrechnung 1999 können der Tabelle 5, Seite 13 sowie den Kapiteln 2.2 (Ertragsrechnung) und 2.3 (Aufwandsrechnung) für jede Linie separat entnommen werden. Die Zusammenfassung findet sich in Kapitel 1.3.5 auf Seite 11 sowie auf Seite 12 in der Tabelle 6.


Gemäss der von der Paritätischen BVB/BLT-Kommission mit Beschluss vom 8. Dezember 2000 genehmigten Betriebsrechnung der BVB-Linien auf basellandschaft-lichem Gebiet beträgt der vom Kanton Basel-Landschaft zu tragende Aufwandüberschuss pro 1999 Fr. 1'742'715.--.


Ebenfalls ist der Saldo aus der Verrechnung der Leistungen der BLT-Linien 10, 11 und 17 sowie der AAGL-Linie 70 für das Betriebsjahr 1999 in der Höhe von total Fr. 766'772.-- zu berücksichtigen.


Insgesamt sind auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kanton Basel-Stadt vom 26. Januar 1982 über die Basler Verkehrs-Betriebe und die BLT Baselland Transport AG Fr. 2'509'487.-- an die Basler Verkehrs-Betriebe für das Betriebsjahr 1999 auszurichten.


Für das Rechnungsjahr 1999 werden den Basler Verkehrs-Betrieben Fr. 2'213'907.-- mehr als 1998 abgegolten.


Diese höhere Abgeltung pro 1999 ist, wie bereits unter Ziffer 2.1 ausgeführt, in erster Linie auf tiefere TNW- und Nebenerträge sowie höhere direkt zuscheidbare Kosten zurückzuführen.




2.5 Gesamtdefizit der BVB


Die Entwicklung der BVB-Unternehmenserfolgsrechnung präsentiert sich wie folgt:


Tabelle 14: Unternehmenserfolgsrechnung BVB 1996 - 1999


Das Defizit der BVB hat sich gegenüber dem Vorjahr von 17.4 Mio. Franken um 0.7 Mio. Franken auf 16.7 Mio. Franken vermindert. Dieser Effekt basiert u.a. auf tieferen Personalkosten und Abschreibungen.


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Fussnoten:


2 . Aufwand für den Spätbetrieb der Taxizentrale sowie der Linie 37 A (Bottmingen - Kantonsspital Bruderholz - Jakobsberg ab 13. September 1999, duch die BLT gefahren)


3 . Inkl. Vertragslinien (ohne Vertragslinien = 22'006 Std.)


4 . Exkl. Vertragslinien; der Aufwand für den Spätbetrieb der Taxizentrale in der Höhe von Fr. 159'886.-- sowie der Linie 37 A (Bottmingen - Kantonsspital Bruderholz - Jakobsberg ab 13. September 1999, duch die BLT gefahren) in der Höhe von Fr. 334'002.-- ist in den örtlich zuscheidbaren Kosten enthalten.


5 . Inkl. Vertragslinien (ohne Vertragslinien = 338'522 km)


6 . Die Kilometer-Leistungen gemäss Tabelle 11 werden nach Fahrzeugtyp gewichtet: Vierachser = 1.0, Sechsachser = 1.5, Sechsachser S(änften) = 2.1, Achtachser = 2.0. Gesamthaft verminderte sich die gewichtete Kilometerleistung der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet von 3'184'194 auf 3'093'177.


7 . Die Kilometer-Leistungen gemäss Tabelle 11 werden nach Fahrzeugtyp gewichtet: Normalbusse = 0.8, Gelenkbusse = 1.4. Da auf der Linie 37 von Schifflände bis Bottmingen ab Fahrplanwechsel im Herbst 1999 neu Gelenkbusse eingesetzt wurden, erhöht sich die gewichtete Kilometerleistung der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet von 298'442 auf 338'522.
Exkl. Vertragslinien; der Aufwand für den Spätbetrieb der Taxizentrale in der Höhe von Fr. 159'886.-- sowie der Linie 37 A (Bottmingen - Kantonsspital Bruderholz - Jakobsberg ab 13. September 1999, duch die BLT gefahren) in der Höhe von Fr. 334'002.-- ist in den örtlich zuscheidbaren Kosten enthalten.