Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL für das Jahr 2006 | |
| vom: | 27. November 2007 | |
| Nr.: | 2007-295 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
1. Zusammenfassung
1.1. Ergebnis
Der zu genehmigende Abrechnungsbetrag 2006 für die grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL beträgt 5.64 Mio. CHF , bei einem Budget von 5 Mio. CHF . Im Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2006 konnte die Veränderung in der Abgeltungsrechnung nur geschätzt werden (siehe auch 7.4. Budget-Rechnung-Abrechnung 2006). Gegenüber dem Vorjahr (4.43 Mio. CHF) nahm dieser um 1.21 Mio. CHF zu. Die Hauptgründe dafür sind:
| - | Der Kostenüberschuss der BVB auf BL-Gebiet gemäss Abgeltungsrechnung von 4.65 Mio. CHF ist gegenüber dem Vorjahr um 1.23 Mio. CHF höher ausgefallen. Die Neukonzeption der Buslinie 33 (Verlängerung Wanderstrasse - Schönenbuch) ergibt bereits eine Erhöhung des Kostenüberschusses von rund 1 Mio. CHF. |
| - | Der Saldo aus Staatsvertrag von 0.99 Mio. CHF (effektive Fehlbeträge der BLT auf BS-Gebiet, reduziert um die Kostenüberschüsse von BLT/AAGL auf BS-Gebiet gemäss Abgeltungsrechnung) hat gegenüber 2005 um 0.02 Mio. CHF abgenommen. Die Neukonzeption der Buslinie 37 (Verlängerung Jakobsberg - Aeschenplatz) ergibt ebenfalls eine Erhöhung des Kostenüberschusses der BLT auf BS-Gebiet von rund 0.8 Mio. CHF. Gleichzeitig erhöht sich aber auch der effektive Fehlbetrag der BLT auf BS-Gebiet. |
1.2. Darstellung Abrechnung
>>> Grafik
1.3. Kommentar Abrechnung
Die Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL setzt sich wie folgt zusammen:
| - | Abgeltungsrechnung Der Saldo aus der Abgeltungsrechnung (Überhang in CHF) zwischen den Kostenüberschüssen (Kosten - Erlöse) aus den Transportleistungen mit Tram und Bus der BVB auf BL-Gebiet und von BLT und AAGL auf BS-Gebiet hat sich gegenüber dem Vorjahr um 623'940 CHF zu Lasten BL verändert (2006: 436'320 zu Lasten BL; 2005: 187'620 zu Gunsten BL). |
| - | Saldo aus Staatsvertrag Die effektiven Fehlbeträge von Tram und Bus gemäss Betriebsrechnung BLT auf BS-Gebiet, reduziert um die Kostenüberschüsse von BLT und AAGL auf BS-Gebiet gemäss Abgeltungsrechnung. Der effektive Fehlbetrag der BLT gemäss Betriebsrechnung von Tram und Bus auf BS-Gebiet ist um 588'847 CHF höher als im Vorjahr (Tram: Abnahme = 354'318; Bus: Zunahme = 943'165). Die Kostenüberschüsse von BLT und AAGL auf BS-Gebiet gemäss Abgeltungsrechnung haben gegenüber dem Vorjahr um 602'823 CHF zugenommen (Abnahme Tram: 182'484; Zunahme Bus: 785'307). |
| - | Total der Kosten der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL (Total der Landratsvorlage) Die effektiven Fehlbeträge der BLT für Tram und Bus auf BS-Gebiet von 5'206'952 CHF (Tram: 3'604'895; Bus: 1'602'057), die gemäss Staatsvertrag vom Kanton BL der BLT vergütet werden, reduziert um die Kostenüberschüsse aus Tram und Bus der BLT und AAGL gemäss Abgeltungsrechnung auf BS-Gebiet von 4'212'702 CHF (Tram: 2'237'950; Bus: 1'974'752) ergibt den Saldo aus Staatsvertrag von 994'250 CHF (Tram: 1'366'945; Bus: -372'695). Dazu kommen noch die Kostenüberschüsse aus Tram und Bus der BVB auf BL-Gebiet gemäss Abgeltungsrechnung von 4'649'022 CHF (Tram: 2'019'173, Bus: 2'629'849). Dies ergibt das Total von 5'643'272 CHF. |
Eine übersichtliche Gesamtdarstellung dieser Sachverhalte findet sich auch am Schluss des Anhangs.
Fortsetzung >>>
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