Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Sammelvorlage Gebäudehüllensanierungen: Gymnasium Liestal, Zeughaus Liestal, Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Muttenz, Sporthalle Gymnasium Oberwil, Gymnasium Münchenstein | |
| vom: | 13. November 2007 | |
| Nr.: | 2007-283 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
8. Kosten
8.1 Zusammenstellung der Investitionskosten
Für die Instandsetzungsprojekte der Gebäudehüllen werden folgende Baukredite beantragt:
Objekt Total
| Gymnasium Liestal | CHF 9'050'000.00 |
| Zeughaus Liestal | CHF 3'290'000.00 |
| Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Muttenz | CHF 3'630'000.00 |
| Sporthalle Gymnasium Oberwil | CHF 1'155'000.00 |
| Total Anlagekosten inkl. 7,6% MWST ± 10% | CHF 17'125'000.00 |
Im Investitionsprogramm 2007 - 2016 sind Mittel für die Realisierung dieser Projekte vorgesehen.
8.2 Projektierungskosten Gymnasium Münchenstein
Die Projektierungskosten Vorprojekt bis und mit Baukreditvorlage, inkl. Ausarbeiten eines Bauprojekts mit detailliertem Kostenvoranschlag betragen:
Projektierungskosten Gymnasium Münchenstein Total
| BKP 291 | Architekt/Planer | CHF 477'000.00 |
| BKP 292 | Bauingenieur | CHF 74'000.00 |
| BKP 293 | Elektroplaner | CHF 56'000.00 |
| BKP 294 | HLK-Planer | CHF 23'000.00 |
| BKP 295 | Sanitärplaner | CHF 5'000.00 |
| BKP 296 | Spezialisten | CHF 9'000.00 |
| BKP 520 | Nebenkosten | CHF 35'000.00 |
| Reserve | CHF 68'000.00 | |
| Mehrwertsteuer (7,6%) | CHF 57'000.00 | |
| Total Projektierungskredit inkl. 7,6% MWST ± 10% | CHF 804'000.00 | |
Die beantragten Projektierungskosten sind in der Schätzung der Investitionskosten für den Gebäudehüllenersatz und die Instandsetzungen des Gymnasiums Münchenstein enthalten.
8.3 Beiträge Dritter
Es handelt sich um hoheitliche Aufgaben des Kantons Basel-Landschaft. Beiträge Dritter sind keine zu erwarten.
8.4 Bauversicherungen
Auf Seite Kanton besteht eine kombinierte Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung als Rahmenvertrag für Bauvorhaben bis und mit CHF 10,0 Mio. Sämtliche Einzelprojekte der beantragten Verpflichtungskredite fallen unter diesen Vertrag und somit sind die Risiken abgedeckt.
8.5 Folgekosten
Bauliche Folgekosten fallen keine an. Im Gegenteil durch die geplanten Instandsetzungsmassnahmen reduzieren sich tendenziell die Kosten für den baulichen Unterhalt. Die Bauwerke können in den nächsten 25 - 30 Jahren im Rahmen der üblichen Ausgaben für Instandhaltung betrieben werden.
Bei den betrieblichen Folgekosten ergeben sich markante Einsparungen. Durch die verbesserten Massnahmen zur Wärmedämmung des beheizten Volumens reduzieren sich die Heizkosten jährlich gegenüber heute um CHF 105'000.00.
- Kalkulationsschema Berechnung der jährlichen wiederkehrenden Folgekosten
| Bezeichnung der wesentlichsten Positionen | CHF | |
| 1 | TOTAL jährlicher Ertrag | 0 |
| 2 | Kalkulatorische Abschreibungen bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 40 Jahren |
428'000 |
| 3 | Kalkulatorische Zinskosten 5% auf 0.5 des Investitionsvolumens |
428'000 |
| 4 | Nebenkosten z.B. Wartungs-/Unterhalts-, Gebäudenebenkosten |
0 |
| 5 | Betriebskosten (Manpower, Energie, Betriebsmittel etc.) |
- 105'000 |
| 6 = 2...5 | TOTAL jährliche Folgekosten | 751'000 |
| 7 = 1 - 6 | Jährlich wiederkehrende Mehrkosten
(Folgeertrag - Folgekosten; '+' = Minderkosten, '-' = Mehrkosten) |
- 751'000 |
- Darstellung der Abschreibungen
| Abschreibungsmodus/Jahr alle Angaben in Tausend CHF |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Abschreibung nach FHG §16 | 1'713 | 1'541 | 1'387 | 1'248 | 1'124 |
| Kalkulatorische Abschreibung | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
8.6 Finanzierungszahlen zum Projekt Gebäudehüllensanierungen nach FHG § 35
Grafik: Auswirkungen auf das Investitionsprogramm des Kantons Basel-Landschaft
Grafik: Auswirkungen auf den Finanzplan des Kantons Basel-Landschaft
9. Antrag
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.
Liestal, 13. November 2007
Im Namen des Regierungsrates
die Präsidentin: Pegoraro
der Landschreiber: Mundschin
Beilagen
Entwurf eines Landratsbeschlusses
(gemäss den Angaben der Landeskanzlei und des Finanzhaushaltgesetzes)
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