Vorlage an den Landrat

1. Zusammenfassung

Die Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft arbeitet heute im Rechnungswesen mit CS/2 und im Personalwesen mit HR Access . Die PUK „Informatik" hat 2004 gezeigt, dass beide Applikationen strategisch ungenügend koordiniert eingeführt wurden und wesentliche Verbesserungen nötig sind. Zudem wird die heutige Version von HR Access ab Ende 2008 vom Lieferanten nicht mehr unterstützt und muss ersetzt werden.


Zur Verbesserung der ERP 1 -Situation im Sinne der PUK-EDV-Empfehlungen hat die Regierung nacheinander drei Projekte beauftragt. Eine alle Direktionen repräsentierende, umfassende Projektorganisation arbeitete mit externer Unterstützung der Beratungsfirma CSP AG. Alle Arbeiten wurden unter Einhaltung einer verwaltungsweiten Konzernsicht durchgeführt:


Ziel ist jetzt, die organisatorischen Verbesserungen mit der neuen Lösung einzuführen. Zudem werden zusätzliche Funktionalitäten realisiert (Kostenleistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung, Mittelflussrechnung und Inventarführung). Dazu wird für die Implementierung (Konzeption und Einführung) mit Zustimmung des Landrates zu vorliegendem Bericht das „Projekt ERP" gestartet. Nach der Initialisierungsphase werden ab Sommer 2007 die Soll-Prozesse und das Systemdesign bestimmt. Ab November 2007 beginnen die Realisierungsarbeiten im System. Die Budgetierung wird bereits ab Frühjahr 2008 in der neuen Lösung erfolgen. Die breite Einführung für alle Benutzenden erfolgt dann nach der Produktionsvorbereitung mit einer Datenmigration so, dass ab dem 1.1.2009 mit der neuen Lösung gearbeitet werden kann.


Im Auftrag der Regierung werden alle Direktionen gemeinsam mitarbeiten. Die FKD wird mit Finanzverwaltung, Personalamt und den Zentralen Informatikdiensten wesentliche Querschnittsfunktionen wahrnehmen. Projekt- und Teilprojektleitungen werden stets mit einem internen und einem externen Verantwortlichen (Firma NOVO) besetzt. Zudem wird noch eine externe Organisation für das unabhängige Projektcontrolling evaluiert. Mit dieser repräsentativen Projektorganisation können die erkannten Projektrisiken mit geeigneten Gegenmassnahmen im Griff gehalten werden.


Die umfassende Schulung für Projektmitarbeitende, Budgetierende und 450 Vollbenutzende erfolgt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Während dem Projekt werden den Vorgaben der PUK „Informatik", der Sicherheit und dem Datenschutz besondere Aufmerksamkeit gezollt. Für den Betrieb ab 2009 wird ein von SAP zu zertifizierendes Customer Competence Center in der FKD aufgebaut.


Die ordentlichen externen Kosten betragen 8,740 Mio. CHF (Infrastruktur, SAP-Lizenzen, Dienstleistungen für NOVO und Qualitätssicherung und Reserve). Hinzu kommen erhebliche interne Leistungen von 8'580 Personentagen (inkl. Schulung). Sie können nur zu einem Drittel mit vorhandenen Kapazitäten getragen werden. Zur weiteren Entlastung der beteiligten Mitarbeitenden müssen deshalb über Personalverleihfirmen oder befristete Anstellungen zeitlich limitiert Arbeitskräfte eingekauft werden. Zudem wird der Stellenetat um 300 Stellenprozente für den dauerhaften Lösungsbetrieb erhöht. Damit wird ein Verpflichtungskredit von 13,0 Mio. CHF beantragt.


Die quantitativen Nutzen sind erheblich: Zwar sind die Einmalkosten des Projektes ERP etwa gleich hoch, wie wenn die bisherigen Lösungen optimiert und wo nötig abgelöst würden. Mit der neuen Lösung SAP fallen aber jährlich über 300'000 Franken weniger externe Betriebskosten an! Hinzu kommen zahlreiche qualitative Vorteile (schlankere und schnellere Prozesse, bessere Führungsdaten für Verwaltung, gesteigerte Arbeitsplatzattraktivität, Nutzen aus Erfahrungen anderer Kantone, einfachere Durchführung kommender Projekte, usw.).


Aus Sicht der Regierung sind die negativen Folgen und Risiken einer Nicht-Realisierung des ERP-Projektes nicht verantwortbar . Erste Vorbereitungen für das Projekt ERP werden deshalb in den Monaten März bis Mai 2007 so getroffen, dass das Projekt mit Zustimmung des Landrates umgehend gestartet werden kann.


Fortsetzung >>>
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Fussnote:


1 ERP steht für "Enterprise Resource Planning". ERP umfasst alle Systeme für unternehmensweite Planung, Controlling, Dokumentation und Abwicklung der betriebswirtschaftlichen Prozesse. ERP deckt im Kanton Basel-Landschaft (ohne Spitäler) vor allem die Bereiche Finanzen, Personal und Logistik (Materialverwaltung) ab.