Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Erneuerung der Giebenacherstrasse und Erstellung eines Gehweges, Unterer Rainweg bis Poolstrasse, in der Gemeinde Füllinsdorf; Bewilligung des Verpflichtungskredites | |
| vom: | 13. September 2005 | |
| Nr.: | 2005-242 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage |
6. Kosten und Finanzierung
6.1 Investitionskosten
Gemäss Kostenvoranschlag betragen die Gesamtkosten (Preisbasis April 2005) zuzüglich allfälliger nachgewiesener Lohn- und Materialpreisänderungen:
| 1. Bauarbeiten | Fr. 2 400 000.-- |
| 2. Projekt und Bauleitung | Fr. 300 000.-- |
| 3. Landerwerb und Inkonvenienzen | Fr. 800 000.-- |
| Total | Fr. 3 500 000.-- |
| MWST 7.6% | Fr. 200 000.-- |
| Total Kreditsumme (inkl. MWST) | Fr. 3 700 000.-- |
6.2 Projektfinanzierung / Beiträge Dritter
Im Investitionsprogramm 2005-2015 der Bau- und Umweltschutzdirektion sind für das vorliegende Objekt in den Jahren 2006 bis 2008 entsprechende Beträge vorgesehen.
Im Budget 2006 ist ein Betrag von Fr. 450'000.-- eingesetzt.
Es gibt keine beitragspflichtige Dritte.
Im Zuge der Strassenbauarbeiten können die Eigentümer der Werkleitungen diese erneuern oder ausbauen. Diese Kosten von ca. Fr. 1.2 Mio. gehen zulasten der jeweiligen Werkeigentümer.
6.3 Jährlich wiederkehrende Folgekosten
Die für die Laufende Rechnung relevanten Angaben setzen sich wie folgt zusammen:
Tabelle: Jährliche Folgekosten
| Position | Bezeichnung der wesentlichsten Positionen | Fr. |
| 1 | TOTAL jährlicher Ertrag | ---- |
| 2 | Kalkulatorische Abschreibungen bei einer Lebensdauer von 50 Jahren 1 | 74'000.-- |
| 3 | Kalkulatorische Zinskosten 5% auf 0.5 des Investitionsvolumens |
92'500.-- |
| 4 | Unterhaltskosten | gegenüber heute leicht reduzierter Unterhaltsaufwand |
| 5 | (Gebäude)-Nebenkosten | im heutigen Umfang |
| 6 | Betriebskosten | im heutigen Umfang |
| 7 = 2+...+6 | Total jährliche Folgekosten | 166'500.-- |
| 8 = 1 - 7 | SALDO pro Jahr (Folgeertrag - Folgekosten) ('+' = Minderkosten; '-' = Mehrkosten) |
- 166'500.-- |
Die technische Nutzungsdauer von Strassen beträgt 50 Jahre. Das Total der jährlichen Folgekosten der Investitionen beträgt gemäss obenstehender Tabelle Fr. 166'500.--
Tabelle: Abschreibungen nach FHG und Kalkulatorische Abschreibungen in 1000 Fr.
| Abschreibungsmodus / Jahr alle Angaben in 1000 Franken |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Abschreibung nach §16 FHG | 370 | 243 | 219 | 197 | 177 |
| Kalkulatorische Abschreibung | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Die Abschreibung nach § 16 FHG berechnet sich nach untenstehender Tabelle. Die Kalkulatorischen Abschreibungen betragen pro Jahr Fr. 74'000.--.
Tabelle: Abschreibungen nach §16 Finanzhaushaltgesetz 2 in 1000 Fr.
| Jahr | Investition in 1000 Fr. | Restbuchwert Anfang Jahr in 1000 Fr. |
Abschreibung nach FHG in 1000 Fr. |
Restbuchwert Ende Jahr in 1000 Fr. |
| Baujahr: 2008 | 3700 | |||
| 2009 | 3700 | 370 | 3330 | |
| 2010 | 3330 | 333 | 2997 | |
| 2011 | 2997 | 300 | 2697 | |
| 2012 | 2697 | 270 | 2427 | |
| 2013 | 2427 | 243 | 2184 |
FINANZIERUNGSZAHLEN ZUM PROJEKT NACH FHG § 35 4
Grafik: Auswirkungen auf das Investitionsprogramm des Kantons Basel-Landschaft
Grafik: Auswirkungen auf den Finanzplan des Kantons Basel-Landschaft
Fortsetzung >>>
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Lesezeichen:
1 Kalkulatorische Abschreibungen = Investitionsvolumen geteilt durch technische Nutzungsdauer in Jahren
2 Abschreibung nach FHG bedeutet, dass die Investition nach 15 Jahren zu 80%, nach 40 Jahren zu 99% abgeschrieben ist.