Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Liestal, Gerichtsgebäude Umbau nach Auszug der Kantonsbibliothek; Baukreditvorlage | |
| vom: | 21. Juni 2005 | |
| Nr.: | 2005-178 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
7. Kosten und Finanzierung
7.1. Investitionskosten
| Grundlagen: | Projekt Stand März 2005, Preisbasis 1. April 2004 Die Kosten basieren auf Erfahrungswerten aus dem Hochbauamt. Im Elektrobereich liegen Kostenangaben eines externen Planers vor. |
| Mehrwertsteuer: | 7.6 % eingerechnet |
| Kostengenauigkeit: | +/-15% |
| BKP 1 | Vorbereitungsarbeiten | CHF | 25'000.- |
| BKP 2 | Bauliche Anpassungen UG | CHF | 38'000.- |
| Umbau / Renovation EG (Trockenbauweise) | CHF | 880'000.- | |
| Renovation 1. OG, Einbau Toiletten | CHF | 30'000.- | |
| Renovation 2. OG, Ausbau Aufenthalt | CHF | 35'000.- | |
| Schliessanlage Sicherheitstüren | CHF | 32'000.- | |
| BKP 5 | Nebenkosten und Honorare | CHF | 60'000.- |
| BKP 8 | Reserven (10% BKP 2) | CHF | 100'000.- |
| BKP 9 | Ausstattung und Umzüge | CHF | 100'000.- |
| Gesamtkosten inkl. MwSt. | CHF | 1'300'000.- |
Optionen
Infolge Projektoptimierungen werden folgende Projektteile nicht realisiert:
| Neue Schliessanlage ganzes Gebäude | CHF | 25'000.- |
| Gegensprechanlage | CHF | 20'000.- |
| Kühlungsanlage im neuen Gerichtssaal | CHF | 20'000.- |
| EG neu möbliert | CHF | 175'000.- |
| Total nicht berücksichtigte Optionen | CHF | 240'000.- |
Im Investitionsprogramm 2005-2015 und im Budget 2006 werden die notwendigen Mittel für die Realisierung dieses Projektes eingestellt.
7.2. Folgekosten
Kalkulationsschema Berechnung der jährlich wiederkehrenden Folgekosten ab Bezugsjahr
(voraussichtlich 2007)
| Bezeichnung der wesentlichsten Positionen | CHF | |
| 1 | Total jährlicher Folgeertrag | 0.- |
| 2 | Kalkulatorische Abschreibungen * Investitionsvolumen von CHF 1'300'000, bei einer Lebensdauer von 10 Jahren |
130'000.- |
| 3 | Kalkulatorische Zinskosten 5% auf 0.5 des Investitionsvolumens von CHF 1'300'000 |
32'500.- |
| 4 | Unterhaltskosten baulich 0.5% p. A. Investitionskosten von CHF 1'300'000 |
6'500.- |
| 5 | (Gebäude-)Nebenkosten 1% p. A. Investitionskosten von CHF 1'300'000 |
13'000.- |
| 6 | Betriebskosten (Manpower, Energie, Betriebsmittel etc.) |
0.- |
| 7 | Eigenleistungen (Reinigungspersonal) |
0.- |
| 8 | Aufwandreduktionen (Mietzinsreduktion) |
0.- |
| 9 = 2...8 | Total jährliche Folgekosten | 182'000.- |
| 10 = 1 - 9 | Jährlich wiederkehrende Mehrkosten (Folgeertrag - Folgekosten; '+' = Minderkosten, '-' = Mehrkosten) |
- 182'000.- |
Finanzplan
Die ermittelten wiederkehrenden Mehrkosten werden im aktuellen Voranschlag und im gültigen Finanzplan eingestellt.
Abschreibungen
| Abschreibungsmodus / Jahr alle Angaben in Tausend CHF |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Abschreibung nach FHG § 16 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 |
| * Kalkulatorische Abschreibung | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Abschreibung nach FHG: Spätestens im Jahr 2017 muss die Investition auf CHF 1.-- abgeschrieben werden. Dies bedeutet dannzumal zusätzlich eine Restabschreibung im Betrag von CHF 45'000.--
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