Vorlage an den Landrat

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Vorlage an den Landrat

Titel:		Ersatz der Audioanlage und Einbau einer elektronischen Abstimmungsanlage im Landratssaal
vom:		16. Dezember 2003
Nr.:		2003-321
Bemerkungen:		Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts

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7. Kosten und Finanzierung

7.1. Schätzung der Investitionskosten

Grundlagen:	Richtwerte Offerten
Preisbasis für die Kostenschätzung	Züricher Baukostenindex 1988	= 100.0 Pkte
	Index April 2003	= 118.9 Pkte
Mehrwertsteuer:	7.6 % eingerechnet
Kostengenauigkeit:	+/- 10%

Kosten Audioanlage mit Option Nachrüstung Abstimmungsanlage

BKP			Total
2	Gebäude (Bauliche Anpassungen, Installationen etc.)	CHF	90'000.-
3	Betriebseinrichtungen (Audioanlage mit Option Nachrüstung)	CHF	280'000.-
5	Baunebenkosten Reserven	CHF CHF	5'000.- 40'000.-
	Total Kosten Audioanlage	CHF	415'000.-

Kosten Abstimmungsanlage

BKP			Total
2	Gebäude (Bauliche Anpassungen, Installationen etc.)	CHF	-
3	Betriebseinrichtungen (Abstimmungsanlage)	CHF	190'000.-
5	Baunebenkosten Reserven	CHF CHF	5'000.- 10'000.-
	Total Kosten Abstimmungsanlage	CHF	205'000.-

Investitionskosten

			Total
	Total Kosten Audioanlage	CHF	415'000.-
	Total Kosten Abstimmungsanlage	CHF	205'000.-
	Total Investitionskosten	CHF	620'000.-

Das Total der Investitionskosten von CHF 620'000.-- bezieht sich auf eine gleichzeitige Umsetzung der Audio- und Abstimmungsanlagen. Wenn in einer ersten Etappe nur die Audioanlage verwirklicht wird, dagegen in einer späteren Phase zeitlich gestaffelt die Einrichtungen um eine elektronische Abstimmungsanlage ergänzt wird, entstehen zusätzliche bauliche Kosten im Betrag von CHF 50'000.-- , welche in den totalen Investitionskosten nicht enthalten sind.

Finanzplan
Die beantragten finanziellen Mittel sind im Investitionsprogramm 2002 - 2012 nicht enthalten.

7.2. Beiträge Dritter

Es sind keine Subventionsbeiträge oder Beiträge Dritter zu erwarten.

7.3. Jährlich wiederkehrende Folgekosten

Bei einer Installation der Audio- und Abstimmungsanlage ist nachfolgend dargestellt mit welchen jährlichen, wiederkehrenden Kosten infolge einer Änderung einer Aufgaben zu rechnen ist.

Jährlich wiederkehrender Saldo

	Bezeichnung der wesentlichsten Positionen	Abschreibung nach FHG § 16 (CHF) im 1. Jahr	Betriebswirtschaftliche Abschreibung (CHF) jährlich
1	Total jährlicher Ertrag	0.-	0.-
2	Abschreibungen technische Lebensdauer 15 Jahre	62'000.-	42'000.-
3	Kalkulatorische Zinskosten 5% auf 0.5 der Investitionskosten	16'000.-	16'000.-
4	Wartung / Service ermittelt	3'000.-	3'000.-
5	(Gebäude-)Nebenkosten 1% p. A. Investitionskosten	0.-	0.-
6	Betriebskosten (Manpower, Energie, Betriebsmittel etc.)	0.-	0.-
7	Eigenleistungen (Reinigungspersonal)	0.-	0.-
8	Aufwandreduktionen (Instandhaltung bisher)	-10'000.-	-10'000.-
9 = 2...8	Total jährlicher Folgekosten	71'000.-	51'000.-
10 = 1-9	Saldo pro Jahr (Ertrag - Folgekosten; '+' = Minderkosten, '-' = Mehrkosten)	- 71'000.-	- 51'000.-

Finanzplan
Die ermittelten wiederkehrenden Mehrkosten sind im aktuellen Voranschlag 2004 und im gültigen Finanzplan 2001 - 2006 noch nicht enthalten.

Abschreibungen

Abschreibungsmodus / Jahr alle Angaben in Tausend CHF	2004	2005	2006	2007	2008
Abschreibung nach FHG § 16	62	56	50	45	41
Betriebswirtschaftliche Abschreibung aufgrund der technischen Lebensdauer von 15 Jahren	42	42	42	42	42

7.4. Finanzierungszahlen zum Projekt Regierungsgebäude Liestal nach FHG § 35

Auswirkungen auf die Nettoinvestitionen

Die jährliche Verschuldung wird um den eingekreisten Betrag erhöht

Grafik: Planung der Nettoinvestitionen 2002 - 2012

Jährlich wiederkehrender Saldo (Mehrkosten)

Grafik: Finanzplan 2001 - 2006

8. Antrag

Gestützt auf den Auftrag des Landrates unterbreiten wir Ihnen den vorliegenden Bericht und den beiliegenden Entwurf eines Landratsbeschlusses.

Liestal, 16. Dezember 2003

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident: Straumann
der Landschreiber: Mundschin

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