Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Gymnasium Oberwil; Mediothek, Umbau und Sanierung, Projektierungsvorlage | |
| vom: | 12. August 2003 | |
| Nr.: | 2003-174 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
6. Termine
Für die Umsetzung der Vorlage werden ab dem Zeitpunkt der Rechtskräftigerklärung des Landratsbeschlusses vier Jahre benötigt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Landrat (Projektierungsvorlage) | ||||||||||||||||||
| Baukreditvorlage | ||||||||||||||||||
| Landrat (Baukreditvorlage) | ||||||||||||||||||
| Baueingabe | ||||||||||||||||||
| Ausführungsplanung | ||||||||||||||||||
| Sanierung Fassaden und Dächer | ||||||||||||||||||
| Sanierung Haustechnik | ||||||||||||||||||
| Realisierung Mediothek | ||||||||||||||||||
| Brandschutz / Erweiterung | ||||||||||||||||||
| Bezug | ||||||||||||||||||
Die Termine ab Ausführungsplanung werden sich in Abhängigkeit möglicher Etappierungen und in Abstimmung mit dem Schulbetrieb noch ändern. In Vor- und Bauprojekt sollen diese Abhängigkeiten aufgezeigt werden.
7. Kosten und Finanzierung
7.1. Schätzung der Investitionskosten
| Grundlagen: | Studienprojekt Juli 2001 |
| Analyse Haustechnik März 2002 | |
| Preisbasis für die Kostenschätzung | Baukostenindex 1988 = 100.0 Pkte |
| Index April 2002 = 122.7 Pkte | |
| Mehrwertsteuer: | 7.6 % eingerechnet |
| Kostengenauigkeit: | +/- 20% |
| Total | |||
| A | Mediothek / Foyer | CHF | 2'700'000.- |
| B | Umgebung mit Pausendach | CHF | 800'000.- |
| C | Räumliche und betriebliche Verbesserungen | CHF | 1'100'000.- |
| D | Brandschutz inkl. Raumersatz | CHF | 2'000'000.- |
| E | Behindertengerechte Erschliessung inkl. Raumersatz | CHF | 1'200'000.- |
| F | Sanierung Fassaden | CHF | 2'200'000.- |
| G | Sanierung Flachdächer | CHF | 900'000.- |
| H | Sanierung Haustechnik | CHF | 2'700'000.- |
| I | Provisorien | CHF | 1'000'000.- |
| K | Kunst am Bau | CHF | 100'000.- |
| L | Baunebenkosten (Annahme) | CHF | 500'000.- |
| Gesamtkosten | CHF | 15'200'000.- |
Anteil der neuen Ausgaben
| Total | |||
| A | Mediothek / Foyer | CHF | 2'700'000.- |
| B | Umgebung mit Pausendach | CHF | 800'000.- |
| C | Räumliche und betriebliche Verbesserungen | CHF | 1'100'000.- |
| E | Behindertengerechte Erschliessung inkl. Raumersatz | CHF | 1'200'000.- |
| I | Provisorien | CHF | 400'000.- |
| K | Kunst am Bau | CHF | 100'000.- |
| L | Baunebenkosten (Annahme) | CHF | 200'000.- |
| Neue Ausgaben | CHF | 6'500'000.- |
Anteil der gebundenen Ausgaben
| Total | |||
| D | Brandschutz inkl. Raumersatz | CHF | 2'000'000.- |
| F | Sanierung Fassaden | CHF | 2'200'000.- |
| G | Sanierung Flachdächer | CHF | 900'000.- |
| H | Sanierung Haustechnik | CHF | 2'700'000.- |
| I | Provisorien | CHF | 600'000.- |
| L | Baunebenkosten (Annahme) | CHF | 300'000.- |
| Gebundene Ausgaben | CHF | 8'700'000.- |
7.2. Projektierungskosten
Die Projektierungskosten bis und mit Baukreditvorlage, inkl. Ausarbeitung eines Bauprojektes mit detailliertem Kostenvoranschlag und vorgezogenen Werk- und Detailplänen zur Garantie der angestrebten Kostengenauigkeit (+0/-10%) betragen:
| Architekt | CHF 433'000.- |
| Bauingenieur | CHF 87'000.- |
| Fachkoordination | CHF 35'000.- |
| Heizungsingenieur | CHF 17'000.- |
| Lüftungsingenieur | CHF 13'000.- |
| Sanitäringenieur | CHF 10'000.- |
| Elektroingenieur | CHF 35'000.- |
| Spezialisten (Bauphysiker, Geologe, Fassade etc.) | CHF 75'000.- |
| CHF 705'000.- | |
| Leistungen der Ausführungsphase (Werk- und Detailpläne, 10% der Gesamtleistung) |
CHF 217'000.- |
| CHF 922'000.- | |
| Nebenkosten (5.0%) | CHF 46'000.- |
| Projektierungskredit exkl. MWSt. | CHF 968'000.- |
| Mehrwertsteuer (7.6%) | CHF 74'000.- |
| Total Projektierungskosten inkl. MWSt. | CHF 1'042'000.- |
Im Investitionsprogramm sind die notwendigen Mittel eingestellt.
7.3. Projektfinanzierung / Beiträge Dritter
Es sind keine Subventionsbeiträge oder Beiträge Dritter zu erwarten.
7.4. Jährlich wiederkehrende Folgekosten
Die Folgekosten weisen, analog der Grundlage Kostenschätzung, eine Genauigkeit von +/-20% auf.
Eigenleistungen
Die Personalkosten werden sich für die Gebäudereinigung erhöhen. Es ist mit einer zusätzlichen Reinigung von jährlich 1400 Stunden zu rechnen. Mit dem notwendigen Reinigungsmaterial ergibt dies eine Aufwendung von CHF 50'000.-/J.
Erträge
Mit Erträgen ist nicht zu rechnen.
Kalkulationsschema Berechnung der jährlich wiederkehrenden Folgekosten ab Bezugsjahr
(voraussichtlich 2008)
| Bezeichnung der wesentlichsten Positionen | CHF | |
| 1 | Total jährlicher Folgeertrag | 0.- |
| 2 | Kalkulatorische Abschreibungen * bei einer Lebensdauer von 40 Jahren |
380'000.- |
| 3 | Kalkulatorische Zinskosten 5% auf 0.5 des Investitionsvolumens |
380'000.- |
| 4 | Unterhaltskosten baulich 0.5% p. A. Investitionskosten |
76'000.- |
| 5 | (Gebäude-)Nebenkosten 1% p. A. Investitionskosten |
152'000.- |
| 6 | Betriebskosten (Manpower, Energie, Betriebsmittel etc.) |
0.- |
| 7 | Eigenleistungen (Reinigungspersonal) |
50'000.- |
| 8 | Aufwandreduktionen (Mietzinsreduktion) |
- 20'000.- |
| 9 = 2...8 | Total jährlicher Folgekosten | 1'018'000.- |
| 10 = 1 - 9 | Jährlich wiederkehrende Mehrkosten
(Folgeertrag - Folgekosten; '+' = Minderkosten, '-' = Mehrkosten) |
- 1'018'000.- |
Finanzplan
Die ermittelten wiederkehrenden Mehrkosten sind im aktuellen Voranschlag und im gültigen Finanzplan noch nicht enthalten.
Abschreibungen
| Abschreibungsmodus / Jahr alle Angaben in Tausen CHF |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Abschreibung nach FHG § 16 | 1'520 | 1'368 | 1'231 | 1'108 | 997 |
| * Kalkulatorische Abschreibung | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
7.5. Finanzierungszahlen zum Projekt Gymnasium Oberwil nach FHG § 35
5
Auswirkungen auf die Nettoinvestitionen
Die jährliche Verschuldung wird um den eingekreisten Betrag erhöht (provisorische Zahlen; ändern bei Präzisierungen im Bauprojekt)
Grafik: Planung der Netto-Investitionen 2001-2011
Jährlich wiederkehrende Folgekosten (Mehrkosten)
Grafik: Finanzplan 2001-2006
8. Antrag
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.
Liestal Im Namen des Regierungsrates
die Präsidentin
der Landschreiber
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