Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Motion der FDP-Fraktion "Wie steht es mit der EDV im Kanton wirklich?" | |
| vom: | 10. September 2002 | |
| Nr.: | 2002-212 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
C. Generelles zur Informatik im Kanton Basel-Landschaft
1. Projektübersicht aller Direktionen
Nachfolgende Übersicht stellt die in den Direktionen und der Landeskanzlei laufenden und geplanten EDV-Anwendungen dar (Stand Januar 2002). Sie lässt aber keine Aussage über die Grösse der Anwendungen zu (4) .
| Status | ||||
| Direktion/LK | Total | in Betrieb | in Einführung | geplant |
| FKD | 50 | 44 | 5 | 1 |
| VSD | 104 | 65 | 20 | 19 |
| BUD (5) | 11 | 9 | 1 | 1 |
| JPMD | 92 | 89 | 2 | 1 |
| EKD | 25 | 20 | 3 | 2 |
| Landeskanzlei | 14 | 11 | 2 | 1 |
| Total | 296 | 238 | 33 | 25 |
2. Projektübersicht
Nachfolgende Grafik zeigt eine Übersicht der aktuellen direktionsübergreifenden Projekte, die im Kapitel F noch detaillierter erläutert werden.
3. Aufwandübersicht
Der gesamte Aufwand für die Informatik (inkl. Investitionen und internen Kosten) wurde anhand der informatikspezifischen Konti und der anteilmässigen Kosten für das Informatikpersonal berechnet. Die Abgrenzungen zur Ermittlung der Personalkosten verlaufen nicht immer auf ganz klarer Linie.
| Jahr | Personalaufwand | Sachaufwand | Total |
| 1999 | 15'812'880 | 24'538'684 | 40'351'564 |
| 2000 | 15'771'574 | 23'493'179 | 39'264'753 |
| 2001 | 15'432'638 | 22'425'624 | 37'858'262 |
Enthalten sind auch die Jahrestranchen der informatikrelevanten Verpflichtungskredite gemäss den verabschiedeten Jahresrechnungen.
Betrachtet man die Werte pro Direktion, so sind unterschiedliche Tendenzen festzustellen. Diese Schwankungen haben mit dem unterschiedlichen Stand von einzelnen Projekten zu tun. Der Aufwand in der FKD enthält die grossen Querschnittsprojekte wie «Neues Rechnungswesen» (NRW, vgl. unten F.1.1) und «Espresso» (vgl. unten F.2.1).
Grafik: Informatikaufwand nach Direktionen und Jahr
Bei der Aufwandverteilung fallen die Personalkosten ins Gewicht, die Anschaffungen wie auch Dienstleistungen durch Dritte.
Grafik: Informatikaufwand für das Jahr 2001 nach Kostenarten
Fortsetzung >>>
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Fussnoten:
4 Die Details zur Übersicht können bei Hans Ruosch, Leiter Informatikplanung und -koordination, Tel. 061 / 925 62 97, E-Mail: [email protected] , bestellt werden
5 In der BUD besteht eine etwas andere Zählweise. Verschiedene Anwendungen wurden zu einer konsolidiert. Darum sind diese Daten nur bedingt vergleichbar.