Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Kantonale Psychiatrische Dienste, Liestal Sanierung, Um- und Ausbau Haus 5 inklusive Neubau Werkstatt- und Bürogebäude Baukreditvorlage |
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| vom: | 3. April 2001 | |
| Nr.: | 2001-089 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage |
7. Kosten
7.1 Investitionskosten
Gemäss detailliertem Kostenvoranschlag für Sanierung, Um- und Ausbau Haus 5 inklusive Werkstatt und Bürogebäude sind folgende Kosten als Kostendach kalkuliert worden (Kostengenauigkeit +0 / -10%):
| Grundlagen: | Bauprojekt-Stand 30.06.2000 |
| Preisbasis für den Kostenvoranschlag: | Baukostenindex 1988 = 100.0 Pkte. Index April 2000 = 117.1 Pkte. |
| Mehrwertsteuer: | 7.6 % eingerechnet |
| Haus 5 | Werkstatt/Büro | Total | ||
| BKP 1 | Vorbereitungsarbeiten | Fr. 590 000.-- | Fr. 5 000.-- | Fr. 595 000.-- |
| BKP 2 | Gebäude | Fr. 17 009 000.-- | Fr. 4 981 000.-- | Fr. 21 990 000.-- |
| BKP 3 | Betriebseinrichtungen | Fr. 1 430 000.-- | Fr. 240 000.-- | Fr. 1 670 000.-- |
| BKP 4 | Umgebung | Fr. 545 000.-- | Fr. 71 000.-- | Fr. 616 000.-- |
| BKP 5 | Baunebenkosten | Fr. 797 000.-- | Fr. 270 000.-- | Fr. 1 067 000.-- |
| Reserve | Fr. 1 652 000.-- | Fr. 225 000.-- | Fr. 1 877 000.-- | |
| BKP 6 | Provisorien | Fr. 636 000.-- | Fr. 0.-- | Fr. 636 000.-- |
| BKP 9 | Ausstattung | Fr. 1 152 000.-- | Fr. 500 000.-- | Fr. 1 652 000.-- |
| Total Investitionskosten | Fr. 23 811 000.-- | Fr. 6 292 000.-- | Fr. 30 103 000.-- | |
| abzüglich Projektierungskredit (bewilligt am 25.11.99) | Fr. 1 131 000.-- | Fr. 299 000.-- | Fr. 1 430 000.-- | |
| noch zu bewilligen | Fr. 22 680 000.-- | Fr. 5 993 000.-- | Fr. 28 673 000.-- |
Im Investitionsprogramm 2000-2009 sind die notwendigen Mittel für die Realisierung dieses Projektes vorgesehen.
7.2 Beiträge Dritter
Die Investitionen für die Auslagerungen der Produktionsateliers aus dem Klinikbau werden voraussichtlich auf Grund des Artikel 73 Absatz 2 literat b des Gesetzes über die eidgenössische Invalidenversicherung IVG durch die IV mit einem Satz von rund 33 % subventioniert.
Der Kostenanteil der Beschäftigungsstätte am Werkstatt- und Bürogebäude beträgt Fr. 2'874'000.- Der Beitrag des Bundesamtes für Sozialversicherung BSV , Abteilung Invalidenversicherung, beläuft sich auf Fr 958'000.-, abzüglich Rückerstattung früherer Beiträge von Fr. 66'596.- Diese Beiträge, die in den Jahren 1984 und 1989 gesprochen wurden, müssen anteilmässig verrechnet werden, da der Bau (Haus 5) vor Ablauf von 25 Jahren zweckentfremdet wird. Somit ist mit einem Bau- und Einrichtungsbetrag von ca. Fr. 890'000.- zu rechnen.
7.3 Jährlich wiederkehrende Folgekosten
Betriebliche Folgekosten:
Da sich in Bezug auf die Spitalfinanzierung im schweizerischen Gesundheitswesen vieles im Fluss befindet, sind derzeit verlässliche Prognosen über die künftige Ertragssituation der KPK nicht möglich.
Folgendes lässt sich zum heutigen Zeitpunkt festhalten:
- Mehraufwendungen im Bereich Gebäudeunterhalt fallen durch den Neubau Werkstatt- und Bürogebäude sowie durch den Ausbau der haustechnischen und sanitären Einrichtungen auf den Stationen und im Sockelgeschoss von Haus 5 an. Diese betrieblichen Folgekosten (Energie, Wasser, Technik Betrieb, Entsorgung und Lohnkosten) belaufen sich auf Fr. 100 000.- p.A.
- Die Reduktion der Bettenzahl bzw. der Pflegetage im Haus 5 führt zu Mindereinnahmen. Diese können nur teilweise durch Aufwandminderungen aufgefangen werden.
- Mehrerträge sind durch das neu zu bildende Angebot einer Abteilung für Zusatzversicherte im Haus 5 zu erwarten.
Per Saldo werden die Mehrerträge aus den nach dem Umbau möglichen Angeboten für Zusatzversicherte die Mehraufwendungen und die Mindereinnahmen wesentlich übersteigen.
Bauliche Folgekosten:
| - Abschreibung (40 Jahre) | Fr. 750 000.-- |
| - Verzinsung (5% von 0.5 x Investitionskosten) | Fr. 750 000.-- |
| - Unterhalt (0.5% p. A. Investitionskosten) | Fr. 150 000.-- |
| - Gebäudenebenkosten (1% p. A. Investitionskosten) | Fr. 300 000.-- |
| Total jährlich wiederkehrende Folgekosten | Fr. 1 950 000.-- |
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.
Liestal, 3. April 2001
Im Namen des Regierungsrates
der Präsident: Koellreuter
der Landschreiber: Mundschin
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