Budget 2001
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Budget 2001 |
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| Vorlage 2000-180 vom 19. September 2000 - [Vorlage 2000-180; Inhalt ] | |
Finanzplan 2002 - 2004
Es wird eine wirtschaftliche Entwicklung angenommen, die weiterhin durch ein mittleres Realwachstum und eine relativ geringe Teuerung gekennzeichnet ist; ausserdem wird im wesentlichen Vollbeschäftigung vorausgesetzt. Dieses Szenario hat für die Nordwestschweiz (und das umliegende Ausland, von welchem in unserer Region beträchtliche Arbeitskapazitäten eingeführt werden) als wahrscheinlich zu gelten; die Prognosen Dritter lauten denn auch ähnlich (wenn auch nicht gleich).
Trotzdem legt der Regierungsrat eine gewisse Vorsicht nicht ab (so z.B. bei den Schätzungen für die Ergänzungsleistungen zur AHV und bei den Abschreibungen von nicht einzutreibenden Steuern). Trotz des positiven Trends dürfte sich die stärkere Volatilität in der Wirtschaft fortsetzen, die beispielsweise durch teilweise überraschende Erfolge von neuen Unternehmen, aber auch durch viele vergebliche Versuche zur Firmengründung gekennzeichnet ist.
Der Regierungsrat setzt voraus, dass mit der im Verlaufe von 2001 zu erwartenden Inkraftsetzung der bilateralen Verträge mit der Europäischen Union erste Erfolge eintreten, zum Beispiel wegen Abbaus von technischen Handelshemmnissen oder des leichteren Zuzugs von qualifiziertem Personal.
Auch setzt der Regierungsrat die Verwaltungsreform (Wirkungsorientierte Verwaltungsführung = WoV) fort; auch diese wird im Planungszeitraum erste Erfolge zeitigen. Insgesamt dürfte das Umfeld also nicht unfreundlich sein.
Die Annahmen für den Planungszeitraum
Der vorliegende Finanzplan deckt den Zeitraum bis 2004 ab. Das erste Finanzplanjahr ist identisch mit dem Budgetentwurf für 2001. Folgende Annahmen bilden die Grundlagen für die Zahlen des Finanzplans:
- Wachstum des nominellen Bruttoinlandprodukts (BIP) 3.0 Prozent pro Jahr
- Erhöhung des Landesindex' der Konsumentenpreise um 1.5 Prozent pro Jahr ab 2002
- Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommenssteuer
- 1 Prozent Teuerung und 1 Prozent für Erfahrungszulagen (bisher Dienstalterszulagen) und Beförderungen pro Jahr beim Personalaufwand
- Berücksichtigung der zusätzlichen Aufwendungen für Massnahmen "Erweiterte Kriminalitätsbekämpfung" ab 2002
- Mehraufwendungen infolge der Inkraftsetzung des Sozialhilfegesetzes ab 2002
- Mehraufwendungen infolge Neuer Leistungsauftrag für den öffentlichen Verkehr ab 2002
- Geringere Vermögenserträge ab 2002 (Abnahme der Landverkäufe für Strassenbauprojekte)
- Teilweise Finanzierung eines Aktionärdarlehens an die zu gründende IBBL AG durch Realisierung von Buchgewinnen, neutralisiert durch gleich hohe Sonderabschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (je 53 Millionen Franken) in 2002
- Nettoinvestitionsvolumen 150 Millionen Franken pro Jahr
Die Finanzplanzahlen bis 2004 zeigen keinen grundlegenden Trendwechsel. Weiterhin wird die Zielvorgabe des Regierungsprogramms zum Selbstfinanzierungsgrad (mindestens 100 Prozent jedes Jahr) nicht erreicht. Über die gesamte Planungsperiode (Ausnahme 2002; s. unten) ist der Finanzierungssaldo als negativ errechnet. Ein Schuldenabbau tritt damit auf diese Weise nicht ein.
Der hohe Selbstfinanzierungsgrad im Jahre 2002 resultiert aus der Sonderabschreibung von Aufwertungen, die sich beim Transfer von Aktiven des Kantons zur Bildung des Aktionärdarlehens an die zu gründende IBBL AG ergeben. Nach Eliminierung dieses Sonderfaktors liegt der Finanzierungssaldo 2002 im Trend des ganzen Planungszeitraums, also im negativen Bereich.
Finanzplan
| R 1999 | E 2000 | B 2001 | F 2002 | F 2003 | F 2004 | |
| Aufwand | ||||||
| Personalaufwand | 687 | 714 | 731 | 752 | 775 | 796 |
| Sachaufwand | 223 | 222 | 238 | 242 | 245 | 249 |
| Passivzinsen | 68 | 57 | 55 | 56 | 49 | 44 |
| Abschreibungen | 133 | 140 | 141 | 195 | 142 | 143 |
| Beiträge ohne Zweckbindung | 114 | 114 | 113 | 113 | 115 | 118 |
| Entschädigung an öffentl. Gemeinwesen | 47 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Eigene laufende Beiträge | 620 | 657 | 675 | 684 | 685 | 687 |
| Durchlaufende Beiträge | 85 | 82 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Einlagen in Spezialfinanzierung | 58 | 41 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Interne Verrechnungen | 51 | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Total Aufwand | 2'086 | 2'126 | 2'138 | 2'230 | 2'201 | 2'228 |
| Ertrag | ||||||
| Einkommenssteuern | 699 | 705 | 715 | 726 | 737 | 748 |
| Vermögenssteuern | 83 | 84 | 84 | 85 | 87 | 88 |
| Grenzgänger | 29 | 60 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Ertragssteuern | 117 | 116 | 120 | 124 | 127 | 131 |
| Kapitalsteuern | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Vermögensgewinnsteuern | 49 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Vermögensverkehrsteuern | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern | 53 | 67 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| Motorfahrzeugsteuern | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Uebrige | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total Steuern | 1'138 | 1'191 | 1'155 | 1'176 | 1'198 | 1'220 |
| Regalien und Konzessionen | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Vermögenserträge | 77 | 71 | 79 | 119 | 63 | 60 |
| Entgelte | 333 | 327 | 353 | 359 | 364 | 370 |
| Beiträge ohne Zweckbindung | 100 | 87 | 106 | 111 | 120 | 115 |
| Rückerstattungen | 30 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Laufende Beiträge | 242 | 251 | 264 | 268 | 269 | 270 |
| Durchlaufende Beiträge | 86 | 82 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne Verrechnungen | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Total Ertrag | 2'111 | 2'125 | 2'150 | 2'228 | 2'211 | 2'232 |
| Saldo Laufende Rechnung | 26 | (1) | 12 | (2) | 10 | 5 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 120 | 125 | 127 | 185 | 132 | 133 |
| Selbstfinanzierung | 146 | 125 | 139 | 183 | 142 | 137 |
| Netto Investitionen | 152 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Finanzierungssaldo | (7) | (28) | (11) | 33 | (8) | (13) |
| Schuldenbestand | 740 | 768 | 779 | 746 | 754 | 766 |
Anträge
1. Dem Staatsvoranschlag 2001 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwand von 2'137.8 Millionen Franken (einschliesslich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 126.7 Millionen Franken) und einem Ertrag von 2'150.0 Millionen Franken, ergebend einen Ertragsüberschuss von 12.2 Millionen Franken, wird zugestimmt.
2. Dem Staatsvoranschlag der Investitionsrechnung 2001 mit einem Aufwand von 180.1 Millionen Franken und einem Ertrag von 30.3 Millionen Franken, resultierend in einem Aufwandüberschuss von 149.8 Millionen Franken, wird zugestimmt.
3. Von der Gesamtrechnung, bestehend aus einem Ertragsüberschuss von 12.2 Millionen Franken, Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 126.7 Millionen Franken, einem Aufwandüberschuss in der Investitionsrechnung von 149.8 Millionen Franken, was einen Finanzierungssaldo von minus 10.9 Millionen Franken ergibt, wird Kenntnis genommen.
4. Dem Voranschlag der Stiftung Kirchen- und Schulgut wird zugestimmt.
Liestal, den 19. September 2000
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: A. Koellreuter
Der Landschreiber: W. Mundschin