1999-051_4.htm
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-051 vom 16. März 1999
Erneuerung der Telekommunikationseinrichtungen des Kantonsspitals Bruderholz; Baukreditvorlage
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
6. Termine
Die Termine sind ab rechtskräftigem Landratsbeschluss gerechnet.
| Jahr | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Quartal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Teilnehmervermittlungsanlage | ||||||||||||||||||
| Detailprojektierung | ||||||||||||||||||
| Bestellung TVA | ||||||||||||||||||
| Lieferung TVA | ||||||||||||||||||
| Montage TVA / Mgt-System | ||||||||||||||||||
| Schulung TVA | ||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme TVA | ||||||||||||||||||
| Personensuchanlage | ||||||||||||||||||
| Bestellung PSA | ||||||||||||||||||
| Lieferung PSA | ||||||||||||||||||
| Montage PSA | ||||||||||||||||||
| Schulung PSA | ||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme PSA | ||||||||||||||||||
| Nacharbeiten, Bereinigungen | ||||||||||||||||||
7.1 Investitionskosten
Gemäss Kostenvoranschlag ergeben sich folgende Kosten
Festnetz-Telefonie
Teilnehmervermittlungsanlage (2 Knoten, inkl. Zusatzausrüstung) Fr. 955'000.-
Endgeräte zu Teilnehmervermittlungsanlage Fr. 505'000.-
TVA-Managementsystem Fr. 660'000.-
Kassenautomaten zu TVA-Managementsystem Fr. 240'000.-
Mobil-Telefonie
Personensuchanlage inkl. Rufempfänger Fr. 570'000.-
Cordless-Telefonie Fr. 165'000.-
EDV
Schnittstellenanpassungen zu den Spital-EDV-Systemen Fr. 210'000.-
Elektro-Installationen
Umbau Hauptverteiler und Automatenraum Fr. 210'000.-
Auswechseln der Telefonapparate Fr. 105'000.-
Installationen für Vermittler, PSA, Cordless und Stromversorgung Fr. 165'000.-
Bauliche Massnahmen
Aenderungen im Telefon-Automatenraum und in der Anmeldung, Fr. 200'000.-
sowie Rückbau des Telefon-Vermittlungsraums
Mobiliar Fr. 50'000.-
Schulung Fr. 60'000.-
Provisorien Fr. 150'000.-
Reserven Fr. 205'000.-
Planung und Projektierungen Fr. 450'000.-
Total Investitionskosten inkl. 7,5 % MWSt. Fr. 4'900'000.-
Preisbasis für den Kostenvoranschlag: 1. Oktober 1998
Im Investitionsprogramm der Regierung sind die Kosten vorgesehen.
7.2 Folgekosten
Die jährlichen Folgekosten betragen:
Abschreibung
Fr. 490'000.-
(über 10 Jahre)
Verzinsung
Fr. 122'500.-
(5 % von 0,5 x Investitionskosten)
Wartung und Unterhalt
Fr. 287'500.-
(TVA, PSA, Managementsystem usw.)
Total jährliche Folgekosten Fr. 900'000.-
Alternative Methoden der Finanzierung (Leasing, Miete) wurden untersucht. Es kann davon ausgegangen werden, dass die neue Anlage mindestens 15 Jahre in Betrieb ist, d.h. bei der Rentabilitätsberechnung (Nutzschwelle Miete/Kauf bei 6-8 Jahren) ist die langfristige Miete nachteilig zu werten. Detaillierte Berechnungen wurden in Zusammenhang mit der Realisierung der TVA der Bau- und Umweltschutzdirektion gemacht.
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.
Liestal, 16. März 1999
Im Namen des Regierungsrates
die Präsidentin: Schneider-Kenel
der Landschreiber: Mundschin