Jahresbericht der Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1998-040-7 vom März 1998
Jahresbericht der Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
Betriebsrechnung 1997
Vergleich Vorjahr / Jahr / Budget
| Konto-Nummer | Bezeichnung | Rechnung 1996 | Rechnung 1997 | Budget 1997 |
| |
Aufwand | |
|
|
| 300.50 | Kommissionsentschädigung | 1.820.00 | 1.890.00 | 3.000.00 |
| 301.20 | Löhne Verwaltungspersonal | 540.878.10 | 557.027.45 | 535.000.00 |
| 301.30 | Löhne technisches Personal | 2.867.563.40 | 2.955.800.40 | 3.010.000.00 |
| 301.30-1 | Lohn Abwart / Reinigungspersonal | 121.672.65 | 119.934.05 | 130.000.00 |
| 303.10 | Arbeitgeber-Beitrag AHV/IV/EO | 180.544.61 | 182.854.47 | 215.000.00 |
| 303.50 | Arbeitgeber-Beitrag ALV | 50.409.20 | 50.747.75 | 60.000.00 |
| 304.10 | Arbeitgeber-Beitrag BVK/PWWK | 378.016.72 | 336.899.36 | 325.000.00 |
| 305.00 | Arbeitgeber-Beitrag NBU/UVG | 18.704.09 | 17.921.88 | 25.000.00 |
| 306.10 | Berufs- und Schutzkleidung | 4.554.25 | 15.715.55 | 17.000.00 |
| 307.30 | Teuerungszulagen an Rentner | 28.045.80 | 31.717.50 | 32.000.00 |
| 309.10 | Personalschulung inkl. Spesen | 53.934.55 | 43.026.20 | 50.000.00 |
| 309.20 | Personalanstellungskosten | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 310.10 | Büromaterial/Literatur | 23.571.40 | 24.439.25 | 30.000.00 |
| 311.10 | Anschaffungen Mobiliar | 22.415.00 | 98.689.65 | 97.000.00 |
| 311.50 | Anschaffungen Maschinen und Werkz. | 36.872.70 | 94.065.35 | 86.500.00 |
| 311.50-2 | Anschaffungen EDV | 20.415.10 | 29.988.15 | 25.000.00 |
| 311.70 | Anschaffungen Fahrzeuge | 32.713.40 | 22.215.60 | 24.000.00 |
| 312.10 | Heizmaterial | 24.171.80 | 30.526.80 | 25.000.00 |
| 312.30 | Energie und Wasser | 56.519.30 | 54.429.60 | 65.000.00 |
| 313.30 | Reinigungs- u. Waschmaterial | 12.681.90 | 10.617.20 | 15.000.00 |
| 314.20 | Unterhalt Gebäude und Umgelände | 180.203.75 | 214.053.10 | 198.000.00 |
| 315.10 | Unterhalt Mobilien | 10.094.70 | 17.106.10 | 10.000.00 |
| 315.30 | Unterhalt Cafeteria | 6.680.85 | 9.915.75 | 8.000.00 |
| 315.50 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 45.086.65 | 79.013.49 | 90.000.00 |
| 315.70 | Unterhalt Fahrzeuge | 10.718.10 | 11.053.45 | 10.000.00 |
| 316.10 | Miet- und Baurechtszins | 400.000.00 | 400.000.00 | 400.000.00 |
| 317.10 | Spesenentschädigung | 12.096.90 | 10.136.70 | 15.000.00 |
| 318.50-1 | Telefongebühren | 47.083.60 | 47.771.75 | 53.000.00 |
| 318.50-2 | Porti | 10.260.00 | 10.994.80 | 12.000.00 |
| 318.60 | Bank- und PC-Spesen | 1.690.23 | 1.698.49 | 1.500.00 |
| 318.70 | Versicherungsprämien | 41.441.15 | 42.137.20 | 50.000.00 |
| 319.50 | Mehraufwand Cafeteria | 9.379.00 | 15.921.70 | 20.000.00 |
| 319.90 | Versch. Verwaltungsunkosten | 21.673.90 | 35.655.20 | 40.000.00 |
| 322.90 | Kapitalzinsen | 560.552.20 | 457.979.55 | 540.000.00 |
| 331.00 | Abschreibungen | 1.084.360.30 | 728.182.50 | 490.000.00 |
| |
Total Aufwand | 6.916.825.30 | 6.760.125.99 | 6.710.000.00 |
| Konto-Nummer | Bezeichnung | Rechnung 1996 | Rechnung 1997 | Budget 1997 |
| |
Ertrag | |
|
|
| 420.00 | Bankzinsen | 4.270.55 | 2.758.85 | 2.000.00 |
| 427.10 | Mietzinsertrag | 14.441.00 | 11.210.00 | 11.000.00 |
| 431.70-1 | Prüfgebühren Fahrzeuge | 5.013.265.70 | 4.862.403.00 | 4.635.000.00 |
| 431.70-5 | Prüfgebühren Fahrschüler | 1.352.930.70 | 1.368.269.60 | 1.300.000.00 |
| 431.70-7 | Einn. aus Typenscheinkontrolle | 466.500.00 | 448.968.00 | 450.000.00 |
| 431.70-9 | Einnahmen aus Betriebskontrollen | 24.102.50 | 36.112.50 | 15.000.00 |
| 436.76 | Porto- und Telefoneinnahmen | 1.798.90 | 1.815.20 | 2.000.00 |
| 436.90 | Einnahmen aus Expertisen | 14.480.95 | 9.504.00 | 15.000.00 |
| 439.90 | Versch. Verwaltungseinnahmen | 25.035.00 | 19.084.84 | 10.000.00 |
| |
Total Ertrag | 6.916.825.30 | 6.760.125.99 | 6.440.000.00 |